Hướng dẫn kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ

Kê khai thuế doanh nghiệp là một công việc mà nhiều doanh nghiệp nhỏ cảm thấy vô cùng khó khăn. Trong khi các tập đoàn lớn thiết lập cả đội ngũ luật sư và kế toán để có được các thỏa thuận thuế tốt nhất, thì khi gánh nặng nộp thuế đổ dồn lên các doanh nghiệp nhỏ, nó có thể biến thành một tuần đầy lo âu tại văn phòng. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang phải làm thêm giờ do những rắc rối với IRS, đây là hướng dẫn từng bước về cách kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Nghiên cứu kỹ các quy định về thuế
Không phải tất cả các doanh nghiệp nhỏ đều phải chịu mọi loại thuế theo yêu cầu của chính phủ liên bang hoặc IRS cho một ngành nghề. Ngay cả các khoản miễn trừ cũng không đồng nhất giữa các ngành. Thuế là một vấn đề mang tính chủ quan, và để giải quyết chúng cũng như tận dụng các khoản miễn trừ mà doanh nghiệp của bạn xứng đáng được hưởng, bạn cần tìm hiểu sâu và nghiên cứu tất cả về thuế trong lĩnh vực của mình.

Các nguồn nghiên cứu đáng tin cậy nhất là các cơ quan phụ trách thuế, như IRS đối với thuế thu nhập liên bang, và thư ký tiểu bang và/hoặc sở thuế vụ đối với thuế doanh nghiệp. Hơn nữa, thuế thu nhập của các doanh nghiệp địa phương cũng được xử lý bởi sở thuế vụ của tiểu bang bạn. Và văn phòng đăng ký kinh doanh địa phương sẽ xử lý tất cả các chi tiết liên quan đến tài sản và các loại thuế còn lại. Vì vậy, hãy đảm bảo thu thập tất cả thông tin có sẵn trên mỗi cổng thông tin này.

Một mẹo nhỏ, chủ doanh nghiệp nhỏ có nghĩa vụ nộp thuế tự doanh cho an sinh xã hội hoặc medicare trên lợi nhuận. Và chỉ những doanh nghiệp kiếm được dưới hoặc đúng 400 đô la một năm mới được miễn thuế. Bạn có thể tính toán điều này dựa trên thuế FICA (An sinh xã hội và Medicare) nếu áp dụng, khi bạn kê khai thuế doanh nghiệp trực tuyến.

    Đọc thêm: Cách giảm bớt căng thẳng trong mùa quyết toán thuế

Khi nào doanh nghiệp phải kê khai thuế? Hãy nắm rõ
Thuế gây căng thẳng vì thời hạn và khả năng cao là bỏ lỡ chúng. Vì vậy, bạn hoàn toàn nên nắm chắc các ngày đến hạn. Thông thường, các doanh nghiệp nhỏ có ngày đến hạn nộp tờ khai thuế thu nhập trùng với ngày đến hạn nộp tờ khai thuế cá nhân tại đây. Thời điểm này thường rơi vào khoảng ngày 15 tháng 4. Năm 2020, thời hạn này đã được gia hạn do tình hình đại dịch. Nó cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết khắc nghiệt theo từng khu vực, nếu có.

Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu gia hạn sáu tháng cho việc nộp tờ khai thuế. Tuy nhiên, điều này không bao giờ bao gồm việc gia hạn thời gian thanh toán.

Duy trì hồ sơ và điền vào các biểu mẫu
Tờ khai thuế doanh nghiệp phải được các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả chủ sở hữu duy nhất và LLC thành viên đơn lẻ tư nhân, điền đầy đủ. Điều này đòi hỏi rất nhiều tài liệu kỹ lưỡng.

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ cần phải nộp các biểu mẫu Schedule SE cho thuế tự doanh và biểu mẫu Schedule C cho chi phí hàng hóa, doanh thu, khấu trừ thuế, v.v. Các doanh nghiệp nhỏ cần cung cấp thông tin có thể xác minh cho bất kỳ chi phí kinh doanh nào được bao gồm dưới dạng khấu trừ thuế. Điều quan trọng cần lưu ý là chi phí giải trí không còn được bao gồm trong các khoản khấu trừ nữa.

    Đọc thêm: Mẹo quản lý tiền bạc cho doanh nghiệp nhỏ

Đơn giản hóa việc kê khai bằng phần mềm lập hóa đơn
Việc duy trì các báo cáo có cấu trúc có thể là một gánh nặng đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, và do đó, bạn rất nên sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho phép bạn ghi lại các khoản thuế.

Điều này cực kỳ hữu ích cho việc điền các biểu mẫu Schedule C và Schedule SE, cả hai đều yêu cầu thông tin chuẩn hóa được định dạng riêng biệt. Ngoài ra, vì hầu hết các giải pháp phần mềm lập hóa đơn đều cho phép người dùng thêm các khoản tín dụng thuế và điều chỉnh nếu áp dụng, nên việc kê khai thuế trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Các biểu mẫu thuế bán hàng trong Schedule C yêu cầu bạn phải bao gồm biên lai, vì vậy các doanh nghiệp sử dụng phần mềm theo dõi chi phí có thể tận dụng các biên lai điện tử được tạo tự động cho mục đích này.

Kê khai thuế thông qua các kênh chính thức
Khi nói đến quy trình kê khai thực tế, bạn có thể thực hiện trực tiếp qua đường bưu điện hoặc kê khai thuế doanh nghiệp trực tuyến miễn phí. Việc kê khai điện tử các biểu mẫu thuế cũng là một lựa chọn thuận tiện cho các doanh nghiệp nhỏ, như được liệt kê trên Mẫu 1040 của IRS. Tuy nhiên, hãy lưu ý bất kỳ khoản phí bổ sung nào khi sử dụng phần mềm chuẩn bị thuế.

Với sự kết hợp đúng đắn giữa phần mềm và vận hành, việc nộp thuế cho doanh nghiệp nhỏ có thể trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn trong mùa thuế sắp tới.